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威尼斯569vip游戏下载物资采购申报管理规定 (试行)
发布时间:2024-09-01浏览量:187

威尼斯569vip游戏下载物资采购申报管理规定 (试行)

青黄院后发〔2024〕1 号

第一条 为提高采购工作效率,切实做好物资供应,推动实施计划采购,为学校教育事业发展提供高质量的后勤服务。按照《威尼斯569vip游戏下载固定资产管理办法》《威尼斯569vip游戏下载招标采购管理办法》,结合学校实际情况,制定本规定。

第二条 采购申报分为:年度采购、月度采购、应急采购三类。

第三条 年度采购申报

(一)申报时间

每年11月-12月份编制下一年度大项目采购计划,截止日期每年1月15日。

(二)申报范围

1.各单位(部门)单台(套)价值预算在3万元以上的设备、软件等固定资产购置,年度累计价值预算在10万元以上的批量设备、家具、软件等固定资产购置;

2.各单位(部门)年度10万元以上的低值易耗品购置;

3.学校对申报的项目纳入年度采购计划编制范围,未在截止日期申报的,不纳入下一年采购范围。

(三)申报范围及业务主管部门

序号

申报范围(可以根据实际补充)

业务主管部门

备注

1

固定资产:实验教学仪器设备、家具、教学软件、在线课程录制等

低值易耗品:实验实训耗材、教务、考务以及实验印刷材料、毕业证书、试卷纸等大宗物资

教学工作部(教室资源服务管理中心)

2

固定资产:电教设备、教学家具、黑板等

低值易耗品:窗帘等大宗物资

3

固定资产:科研仪器设备、家具、软件等

低值易耗品:实验耗材、加工测试服务等

科研服务部

4

固定资产:学校网络机房以及基础信息化建设

信息资源部

5

固定资产:学生公寓设备、家具等

低值易耗品:学生证、校徽、学生事务印刷材料、新生宿舍卫生工具等

新生体检、结核病防治等服务类

学生工作部

6

固定资产:教职工宿舍设备、家具等

重阳节福利物资等

人力资源部

7

低值易耗品:导视系统、宣传材料、文创产品、校报、台历等大宗物资

品牌传播部

8

低值易耗品:招生、就业宣传材料等大宗物资

招生就业处

9

固定资产:安防监控、消防器材等

安全保卫处

10

固定资产:通用办公设备、办公家具、动力设备、特种设备等

低值易耗品:办公及卫生劳保用品、新生床上用品、新生服装、通用维修配件、苗木、农药、化肥等批量物资;维修维保服务、机械租赁等

后勤保障部

11

教职工体检服务、三八妇女节福利物资等

工会

12

其他大额、大宗批量物资

各单位、各部门

(四)申报方式:书面申报

1.固定资产(设备、家具、软件等)

实验室建设类填写《实验室建设计划项目申请书》报送教学工作部;

科研平台类填写《资产购置申报书》报送科研服务部;

其他项目填写《资产购置申报书》按程序提交学校审批。

2.低值易耗品类:书面申请+《年度低值易耗品购置计划表》按程序提交学校审批(属于实验耗材的按学期申报,报送教学工作部)。

以上材料,经论证,报相关主管部门会审、学校批准后转后勤保障部。

第四条 月度采购申报

(一)申报时间

每月1日-8日,申报下一个月采购计划,截止日期每月8日。

(二)申报范围

1.预算总金额在3万元以下的设备、家具、软件等固定资产购置

2.零星的低值易耗品、宣传物料、外包服务项目等购置;

3.对申报的项目纳入月度采购计划编制范围,未在规定时间申报的,不予受理。

(三)申报方式

OA办公系统申报或线下书面申报

1.物资采购类、外包服务类通过后勤保障部“采购业务审批流程”办理;

2.广告写真、印刷材料、横幅、制度牌、室内文化设计等通过品牌传播部“文化建设类审批流程”办理。

第五条 应急采购。在规定的申报时间之外,上级临时通知的检查、会议、大赛等突发重要、紧急活动,校领导安排的重要、紧急任务而发生的采购业务,各单位写清应急情况,通过OA办公系统或书面形式报学校审批。

第六条 采购时限。采购时限开始计算时间以收到完整、规范且具备采购(招标)条件的采购申请(建设方案)为准,因方案不明确需要重新修改技术参数或款式的另行计算。

(一)5000元以下,5-10个工作日;

(二)5000元-5万元,10-30个工作日;

(三)5万元-10万元,30-45个工作日;

(四)10万元-50万元,45-60个工作日;

(五)50万元以上,根据采购项目确定。

以上时间包括采购询价、招标、请示报批、合同签订、产品生产时间。其他应急类、特殊类、稀缺类、外购服务类等采购业务视具体情况确定采购时限;文化宣传类、定制类等采购业务,按照使用部门定稿后的时间开始计算采购时限。

第七条 授权采购项目

(一)对于专业性较强的横向课题、技能大赛、科研类等使用的设备、耗材或外包服务,按照采购程序报批后,可以授权使用单位自行购置,购置后按照学校资产验收规定办理入库手续后进行报销。

(二)零星物资类、服务类等应急采购业务,比如文化宣传类:广告写真、印刷材料、横幅;接待用品类:水果、矿泉水、花、电池等;非学校常规配发的教学、办公、卫生、维修等用品;相关活动用品、奖品、服装等业务;维修以及其他服务类业务等,按照采购程序报批后申请部门自行办理,按报销流程办理报销。

第八条 采购审批流程

(一)5000元以下采购业务:申请人→资产管理员→部门负责人→分管校领导→后勤保障部负责人。

(二)5000-10000元采购业务:申请人→资产管理员→部门负责人→分管校领导→后勤保障部负责人→校长。

(三)10000元以上的采购业务:申请人→资产管理员→部门负责人→分管校领导→后勤保障部负责人→校长→董事长。

广告写真、印刷材料、横幅、制度牌、室内文化设计等文化建设类采购项目,同步报品牌传播部审批。

第九条 采购申报相关要求

(一)各单位、各部门严格落实“厉行勤俭节约、反对浪费”工作要求,按照“节约高效、修旧利废、物尽其用”的原则,提前做好采购计划的编制、论证、报批工作,把钱花到刀刃上,避免出现物资购置后闲置浪费现象。

(二)使用单位提出的采购申请与建设方案,应清晰、完整、准确描述所购产品的功能、技术参数、款式、颜色、规格、数量、预算、用途、使用时间,具备基本的采购条件,避免因需求不明确,导致无法采购。

(三)使用单位、相关主管部门对采购的物资功能技术指标要充分论证,避免倾向性和排他性。属于定向申请采购的物资应写清楚具体用途、预算、品牌型号、生产厂家。

(四)对填写不规范的采购申请,退回申请部门进行完善。因功能参数、数量填写有误导致退换货或造成资源浪费的,产生的相应经济损失由申请部门承担。

(五)申请的物资超出配备标准或未到使用年限,不予通过采购审批,已超过使用年限但可正常使用的物资,原则上不予更换。有特殊需求的写明原因,报学校审批后进行采购。

(六)合理填报需求时间。采购询价、审批、合同签订和供货有一定周期,应提前编制采购计划,为采购预留充足采购时间。

(七)准确填写经费来源,属于政府专项经费的填写“财政经费”,并注明具体的项目名称和经费使用情况,不是财政经费的填写“自筹经费”。

(八)加强采购预算管理,做好前期调研,不得虚报、谎报预算金额。

第十条 在规定的申报时间以外,非学校重要、紧急的任务,后勤保障部不受理采购申请业务。

第十一条 后勤保障部收到经批准同意的采购申请后,经审核可以满足采购条件的按照采购流程及时进行采购。

第十 项目建设完成或供货结束,具备验收条件的,使用部门应按照学校资产验收规定及时组织验收,3-5个工作日办理完毕验收手续。未按时办理验收的,后勤保障部不再受理该部门后续采购业务,验收手续办结后再受理其采购业务。

第十三条 所有采购、验收人员必须遵守法律法规和学校有关规章制度,加强廉洁自律,不得收受供货商的财物或其他好处,不得泄露采购及验收相关资料,对滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊、弄虚作假等违规违纪行为,将给予行政处分;情节严重的,给予辞退处理;构成犯罪的,移交司法机关,依法追究刑事责任。

第十四条 本办法由后勤保障部负责解释。

第十五条 本办法自发布之日起施行。